Certificación

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
FORMULARIO: 200 - VERSIÓN: 5
(A) CABECERA DE LA DECLARACION JURADA
NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) O RAZÓN SOCIAL DEL SUJETO PASIVO NÚMERO DE ORDEN
GONZALO PEREZ ESPINOZA 29073838030
NIT PERIODO FOLIO
3784106013 Mes: 6 Año: 2024 USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURIA
DDJJ ORIGINAL
DDJJ Original534
DATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA QUE RECTIFICA
aNo. Resolución Administrativa518
bFormulario537
cVersión8345
dNro. de Orden a Rectificar521
DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
DETERMINACION DEL DEBITO FISCAL
aVentas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero13
bExportación de bienes y operaciones exentas14
cVentas gravadas a Tasa Cero15
dVentas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA505
eValor atribuido a bienes y/ o servicios retirados y consumos particulares16
fDevoluciones y rescisiones efectuadas en el período17
gDescuentos, bonificaciones y rebajas obtenidos en el periodo18
hDébito Fiscal correspondiente a: ((C13 + C16 + C17 + C18) * 13%)39
iDébito Fiscal actualizado correspondiente a reintegros55
jDébito Fiscal actualizado correspondiente a Conciliaciones 19
kTotal Débito Fiscal del período (C39+C55+C19)1002
DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL
aTotal compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas11
bCompra directamente vinculadas a actividad gravadas26
cCompras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas31
dDevoluciones y rescisiones recibidas en el período27
eDescuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas en el período28
fCrédito Fiscal correspondiente a: ((C26 + C27 + C28) * 13%)114
gCrédito fiscal actualizado correspondiente a Conciliaciones 30
hCrédito Fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada(C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505))*13%1003
iTotal Crédito Fiscal del periodo (C114+C30+C1003)1004
DETERMINACION DE LA DIFERENCIA
aDiferencia a favor del Contribuyente (C1004 - C1002; Si >0)693
bDiferencia a favor del Fisco o Impuesto Determinado (C1002 - C1004; Si > 0)909
cSaldo de Crédito Fiscal del periodo anterior a compensar (C592 del Formulario del periodo anterior)635
dActualización de valor sobre el saldo de Crédito Fiscal del período anterior648
eSaldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909-C635-C648;Si > 0)1001
fPago a cuenta del 50% de contribuciones patronales pagadas del periodo (Sobre Cotizaciones Pagadas del Periodo anterior); según D.S. 4298621
gSaldo a favor del Fisco despues de compensar pagos a cuenta por contribuciones patronales (C1001 - C621; Si > 0) ((C621 - C1001; Si > 0) = 0)629
hPagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara622
iSaldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior)640
kSaldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C640+C622-C629; Si >0)643
lSaldo a favor del fisco despues de compensar pagos a cuenta (C629-C622-C640; Si > 0)468
mPago a cuenta del 5% por compras a contribuyentes del SIETE- RG; según D.S. 4298465
nSaldo de Pagos a cuenta 5% por compras a contribuyentes del SIETE- RG (C469 del periodo anterior)466
oSaldo a favor despues de compensar pagos a cuenta 5% por compras a contribuyentes SIETE- RG (C465+C466-C468; Si > 0)467
pSaldo a favor del Fisco (C468-C465-C466; Si > 0)996
DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA
aTributo Omitido (C996)924
bActualización de valor sobre Tributo Omitido925
cIntereses sobre Tributo Omitido Actualizado938
dMulta por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo954
eMulta por IDF por incremento del Impuesto Determinado en DDJ.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo967
fTotal Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967)955
SALDO DEFINITIVO
aSaldo definitivo de Crédito Fiscal a favor del Contribuyente para el siguiente período (C693+C635+C648-C909;Si > 0)592
bSaldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente del 5% por compras a contribuyentes del SIETE-RG para el siguiente período(C467); Si>0469
cSaldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente periodo (C643 - C955); Si > 0747
dSaldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0)646
IMPORTE DE PAGO
aPago en Valores (Sujeto a Verificación y Confirmación por el SIN)677
bSaldo a Favor FAP678
cPago en efectivo (C646-C677-C678; Si >0)576
DATOS INFORMATIVOS
aPermuta en venta de bienes y/o servicios580
bPermuta en compra de bienes y/o servicios581
DATOS PAGO SIGMA
aNo. C-318880
No. de Pago8882
bFecha de confirmación de pago8881
Importe pagado vía SIGMA8883
REFRENDO DE LA ENTIDAD FINANCIERA

SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
Formulario: 200 v.5 Nº Orden: 29073838030 15/07/2024 12:03:12 NIT: 3784106013 Período Año: 2024 Mes: 6 EEFF: 1467 083 3 Pago en EEFF: 3270 Otros: 0 Transaccion: 0 Cajero: X3J187VTWZVW7XXP28D4SLTU2M9Z4W1W
Código de Certificación: 202439878484
Código de Seguridad: 1gJd2qwruHdAuSWuzXFD7jeEpzNxnaJ6azhG14pLNi1KLR0rE4Sd4PzitPyUk5M6R7